一、部門概況

（一）部門職責(zé)

1、掌握本市婦女兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作工作規(guī)劃并組織實施。

2、掌握本市孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢，協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定全市干預(yù)規(guī)劃并組織實施。

3、依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務(wù)，開展婚前保健、婦女系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計劃生育技術(shù)等服務(wù)。

4、根據(jù)需要開展與婦幼衛(wèi)生工作有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查，為制定規(guī)劃和干預(yù)措施提供依據(jù)，有針對性地開展群眾防治工作。

5、建立科學(xué)、完善、符合＂愛嬰醫(yī)院＂要求的產(chǎn)房、產(chǎn)科、兒科、母嬰同室的管理制度和基本標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全市愛嬰行動。

6、開展婦產(chǎn)科、兒科、外科、眼科、臨床醫(yī)療業(yè)務(wù)，處理婦女、兒童高危病例，接受下級婦幼保健機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診。

7、協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定本市婦幼衛(wèi)生人員培訓(xùn)計劃，并對婦幼保健專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核。接受下級婦幼機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員的進(jìn)修、培訓(xùn)和婦幼衛(wèi)生專業(yè)學(xué)生實習(xí)。

8、針對影響本市婦女、兒童身心健康的主要問題，開展應(yīng)用性科研活動。

　  9、對下級婦幼保健機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，技術(shù)支持和檢查評估，幫助開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新項目、解決疑難問題。

10、根據(jù)婦女、兒童保健目標(biāo)，協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定健康教育計劃，指導(dǎo)下級婦幼衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展健康教育活動，提供健康教育資料，開展群眾性健康教育活動。

11、根據(jù)衛(wèi)生計生行政部門提出的信息指標(biāo)，收集、整理、分析、儲存本市婦幼衛(wèi)生信息資源。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.預(yù)算單位構(gòu)成

預(yù)算單位為荊州市婦幼保健院。

2.內(nèi)設(shè)科室

荊州市婦幼保健院設(shè)科室：計劃生育技術(shù)服務(wù)部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒�？�、婦�？�、新生兒科、婦科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)室、支助中心、產(chǎn)后康復(fù)科、保健部、護(hù)理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開發(fā)部、人事科、科教科、財務(wù)科、總務(wù)科、器械科、信息科、審計物價科、醫(yī)管辦、工會、宣傳科。

二、預(yù)算報表

表一：2018年部門收支總表

                                            單位：萬元

收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、財政撥款收入	538.76	一、一般公共服務(wù)支出
其中：一般公共預(yù)算撥款	538.76	二、公共安全支出
政府性基金預(yù)算撥款		三、教育支出
二、上級補助收入		四、科學(xué)技術(shù)支出
三、事業(yè)收入		五、文化體育與傳媒支出
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入	9,885.00	六、社會保障和就業(yè)支出	3,119.54
		七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	7,129.36
		八、節(jié)能環(huán)保支出
		九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十、農(nóng)林水支出
		十一、交通運輸支出
		十二、資源勘探信息等支出
		十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十四、國土海洋氣象等支出
		十五、住房保障支出	175.00
		十六、糧油物資儲備支出
		十七、其他支出
本年收入合計	10423.76	本年支出合計	10,423.90
上年結(jié)轉(zhuǎn)	0.14	結(jié)轉(zhuǎn)下年
動用事業(yè)基金
收入總計	10,423.90	支出總計	10,423.90

表二：2018年部門收入總表

單位：萬元

序號	收入項目	預(yù)算數(shù)
一、	財政撥款補助收入	538.76
1	公共預(yù)算財政撥款	538.76
2	政府性基金
二、	上級補助收入
1	市本級主管部門
2	非本級補助資金
三、	事業(yè)收入	9,885.00
四、	事業(yè)單位經(jīng)營收入
五、	附屬單位上繳收入
六、	其他收入
1	非本級財政撥款
2	財政專戶資金結(jié)余
3	其他
	本年收入合計	10,423.76
七、	上年結(jié)轉(zhuǎn)	0.14
1	預(yù)算指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)
2	單位賬戶資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
八、	動用事業(yè)基金	0.14
	收入總計	10,423.90

表三：2018年部門支出總表

單位：萬元

序號	支出項目	預(yù)算數(shù)
一、	基本支出	9,297.59
1	工資福利支出	5,431.40
2	商品和服務(wù)支出	3,849.19
3	對個人和家庭補助支出	17.00
二、	項目支出	1,126.31
三、	上繳上級支出
四、	事業(yè)單位經(jīng)營支出
五、	對附屬單補助支出
	本年支出合計	10,423.90
六、	結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
	支出總計	10,423.90

表四：2018年財政撥款收支總表

單位：萬元

收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、公共預(yù)算財政撥款	538.76	一、一般公共服務(wù)支出
1、經(jīng)費撥款	344.81	二、公共安全支出
2、專項撥款	4.00	三、教育支出
3、行政事業(yè)性收費撥款	15.00	四、科學(xué)技術(shù)支出
4、國有資源有償使用收入撥款	4.00	五、文化體育與傳媒支出
5、辦案費		六、社會保障和就業(yè)支出
6、中省轉(zhuǎn)移支付補助	149.50	七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	538.76
7、財政金庫結(jié)轉(zhuǎn)收入	21.45	八、節(jié)能環(huán)保支出
二、政府性基金撥款		九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十、農(nóng)林水支出
		十一、交通運輸支出
		十二、資源勘探信息等支出
		十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十四、國土海洋氣象等支出
		十五、住房保障支出
		十六、糧油物資儲備支出
		十七、其他支出
		本年支出合計	538.76
		十八、結(jié)轉(zhuǎn)下年
財政撥款收入總計	538.76	財政撥款支出總計	538.76

表五：2018年一般公共預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	預(yù)算數(shù)合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
	合計	538.76	40.45	498.31
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	538.76	40.45	498.31
21004	公共衛(wèi)生	538.76	40.45	498.31
2100403	婦幼保健機(jī)構(gòu)	538.76	40.45	498.31

表六：2018年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	預(yù)算數(shù)
	合計	40.45
302	商品和服務(wù)支出	40.45
30299	其他商品和服務(wù)支出	40.45

表七：2018年政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	預(yù)算數(shù)合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出	結(jié)轉(zhuǎn)下年支出

說明：無政府性基金支出

表八：2018年“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

項目	預(yù)算數(shù)
合計	4.50
因公出國（境）費
公務(wù)接待費	1.50
公務(wù)用車購置及運行費	3.00
其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費	3.00
公務(wù)用車購置費

三、編制說明

（一）預(yù)算報表說明

1、收支總表

2018年收入總計10423.90萬元，較上年增加2435.43萬元，其中：財政撥款收入538.76萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入9885.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.14萬元。

2018年單位支出總計10423.90萬元，較上年增加2435.43萬元，按支出功能分類劃分：社會保障和就業(yè)支出3119.54，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7129.36萬元，住房保障支出175萬元。

2、收入總表

2018年單位收入總計10423.90萬元，其中：財政撥款收入538.76萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入9885.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.14萬元。

3、支出總表

2018年單位支出總計10423.90萬元，其中：基本支出9,297.59萬元，主要用于我院維持正常運轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費、在職人員工資等；項目支出1,126.31萬元，主要用于我院為完成各項重大公共衛(wèi)生服務(wù)職能、計劃生育服務(wù)指導(dǎo)與管理職能及各類專項設(shè)備購置，具體如艾滋病防治、貧困白內(nèi)障復(fù)明工程、婦幼健康行動計劃、公共衛(wèi)生考核、專項設(shè)備購置等醫(yī)療衛(wèi)生支出等項目。

4、財政撥款收支總表

2018年財政撥款收入538.76萬元，其中經(jīng)費拔款344.81萬元，專項撥款4萬元，行政事業(yè)性收費拔款15萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入撥款4萬元，中省轉(zhuǎn)移支付補助149.5萬元，財政金庫結(jié)轉(zhuǎn)收入21.45萬元；按支出功能分類劃分：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出538.76萬元。

5、一般公共預(yù)算支出表

2018年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出538.76萬元，全部為婦幼保健機(jī)構(gòu)支出538.76萬元，其中：基本支出40.45萬元，項目支出498.31萬元。

6、一般公共預(yù)算基本支出表

2018年一般公共預(yù)算基本支出40.45萬元，其他商品和服務(wù)支出40.45萬元。

7、政府性基金預(yù)算支出表

2018年我單位無政府性基金支出。

8、“三公”經(jīng)費支出表

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.5萬元，其中：公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3萬元。此項支出比2016年減少3.5萬元。主要原因是按照中央“八項規(guī)定”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，壓縮公務(wù)接待費和公務(wù)用車運行維護(hù)費, 故預(yù)算數(shù)無變化。

（二）重要事項說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2018年基本支出中的商品和服務(wù)支出3849.19萬元，較2017年預(yù)算數(shù)3605.33萬元增加6.76%。

2.政府采購情況

2018年計劃購置醫(yī)療專用設(shè)備995萬元

2018年預(yù)算設(shè)備購置項目表     單位：萬元

財政資金購置設(shè)備預(yù)算	科室	金額	自籌資金購置設(shè)備預(yù)算	科室	金額
彩超	特檢科	180	彩超	特檢科	170
生殖道微生態(tài)評價系統(tǒng)	檢驗科	15	基因測序儀	檢驗科	200
全自動大便分析儀	檢驗科	15	新生兒高頻呼吸機(jī)	新生兒科	40
盆底篩查治療一體機(jī)	產(chǎn)后康復(fù)科	40	口腔激光治療儀	口腔科	12
白內(nèi)障超聲乳化儀	眼科	22	血液透析機(jī)	內(nèi)二科	16
言語障礙矯治康復(fù)儀器	兒�？�	20	GBS培養(yǎng)分析系統(tǒng)	檢驗科	20
聽覺統(tǒng)合訓(xùn)練儀	兒�？�	6.54	五分類血液分析儀	檢驗科	40
兒童平衡儀	兒保科	15	聽覺統(tǒng)合訓(xùn)練儀	兒�？�	3.46
麻醉機(jī)	手術(shù)室	30	串聯(lián)質(zhì)譜儀	檢驗科	150
合計：	9臺	343.54	合計	8臺	651.46

3.資產(chǎn)占有情況

2017年年末固定資產(chǎn)8338.30萬元，其中累計折舊603.68萬元。2018年新增資產(chǎn)預(yù)算995萬元。

4.績效目標(biāo)情況

2018年預(yù)算設(shè)置績效目標(biāo)的項目3個，總額149.5萬元。

四、名詞解釋

（一）功能科目

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）會計科目

1.財政撥款收入：市級財政及中省安排的補助收入，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入。

2.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

3.其他收入：行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過 橋費、保險費等支出。