（一）部門職責

1、掌握本市婦女兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作工作規(guī)劃并組織實施。

2、掌握本市孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢，協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定全市干預規(guī)劃并組織實施。

3、依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務(wù)，開展婚前保健、婦女系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計劃生育技術(shù)等服務(wù)。

4、根據(jù)需要開展與婦幼衛(wèi)生工作有關(guān)的流行病學調(diào)查，為制定規(guī)劃和干預措施提供依據(jù)，有針對性地開展群眾防治工作。

5、建立科學、完善、符合＂愛嬰醫(yī)院＂要求的產(chǎn)房、產(chǎn)科、兒科、母嬰同室的管理制度和基本標準，指導全市愛嬰行動。

6、開展婦產(chǎn)科、兒科、外科、眼科、臨床醫(yī)療業(yè)務(wù)，處理婦女、兒童高危病例，接受下級婦幼保健機構(gòu)的轉(zhuǎn)診。

7、協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定本市婦幼衛(wèi)生人員培訓計劃，并對婦幼保健專業(yè)技術(shù)人員進行培訓和業(yè)務(wù)考核。接受下級婦幼機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員的進修、培訓和婦幼衛(wèi)生專業(yè)學生實習。

8、針對影響本市婦女、兒童身心健康的主要問題，開展應(yīng)用性科研活動。

　  9、對下級婦幼保健機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導，技術(shù)支持和檢查評估，幫助開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新項目、解決疑難問題。

10、根據(jù)婦女、兒童保健目標，協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定健康教育計劃，指導下級婦幼衛(wèi)生機構(gòu)開展健康教育活動，提供健康教育資料，開展群眾性健康教育活動。

11、根據(jù)衛(wèi)生計生行政部門提出的信息指標，收集、整理、分析、儲存本市婦幼衛(wèi)生信息資源。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.預算單位構(gòu)成

預算單位為荊州市婦幼保健院。

2.內(nèi)設(shè)科室

荊州市婦幼保健院設(shè)科室：計劃生育技術(shù)服務(wù)部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒�？�、婦�？啤⑿律鷥嚎�、婦科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)室、支助中心、產(chǎn)后康復科、保健部、護理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開發(fā)部、人事科、科教科、財務(wù)科、總務(wù)科、器械科、信息科、審計物價科、醫(yī)管辦、工會、宣傳科。

二、預算報表

表一：2019年部門收支總表

                                            單位：萬元

收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、財政撥款收入	459.11	一、一般公共服務(wù)支出
其中：一般公共預算撥款	459.11	二、公共安全支出
政府性基金預算撥款		三、教育支出
二、上級補助收入		四、科學技術(shù)支出
三、事業(yè)收入	11,941.51	五、文化體育與傳媒支出
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入		六、社會保障和就業(yè)支出	3,119.54
五、附屬單位上繳收入		七、衛(wèi)生健康支出	9,126.32
六、其他收入	21.17	八、節(jié)能環(huán)保支出
		九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十、農(nóng)林水支出
		十一、交通運輸支出
		十二、資源勘探信息等支出
		十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十四、自然資源海洋氣象等支出
		十五、住房保障支出	175.93
		十六、糧油物資儲備支出
		十七、其他支出
		十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
本年收入合計	12,421.79	本年支出合計	12,421.79
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
動用事業(yè)基金
收入總計	12,421.79	支出總計	12,421.79

表二：2019年部門收入總表

單位：萬元

序號	收入項目	預算數(shù)
一、	財政撥款補助收入	459.11
1	公共預算財政撥款	459.11
2	政府性基金
二、	上級補助收入
1	市本級主管部門
2	非本級補助資金
三、	事業(yè)收入	11,941.51
四、	事業(yè)單位經(jīng)營收入
五、	附屬單位上繳收入
六、	其他收入	21.17
1	非本級財政撥款
2	財政專戶資金結(jié)余	21.17
3	其他
	本年收入合計	12,421.79
七、	上年結(jié)轉(zhuǎn)
1	單位賬戶資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
2	預算指標統(tǒng)籌
八、	動用事業(yè)基金
	收入總計	12,421.79

表三：2019年部門支出總表

單位：萬元

序號	支出項目	預算數(shù)
一、	基本支出	7,800.79
1	工資福利支出	5,635.72
2	商品和服務(wù)支出	2,150.07
3	對個人和家庭補助支出	15.00
二、	項目支出	4,621.00
三、	上繳上級支出
四、	事業(yè)單位經(jīng)營支出
五、	對附屬單補助支出
	本年支出合計	12,421.79
六、	結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
	支出總計	12,421.79

表四：2019年財政撥款收支總表

單位：萬元

收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、公共預算財政撥款	459.11	一、一般公共服務(wù)支出
1、經(jīng)費撥款	344.81	二、公共安全支出
2、專項撥款	4.00	三、教育支出
3、行政事業(yè)性收費撥款	15.00	四、科學技術(shù)支出
4、國有資源有償使用收入撥款	4.30	五、文化旅游體育與傳媒支出
5、辦案費		六、社會保障和就業(yè)支出
6、中省轉(zhuǎn)移支付補助	91.00	七、衛(wèi)生健康支出	459.11
7、財政金庫結(jié)轉(zhuǎn)收入		八、節(jié)能環(huán)保支出
8、政府預算體系統(tǒng)籌		九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
二、政府性基金撥款		十、農(nóng)林水支出
		十一、交通運輸支出
		十二、資源勘探信息等支出
		十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十四、自然資源海洋氣象等支出
		十五、住房保障支出
		十六、糧油物資儲備支出
		十七、其他支出
財政撥款收入總計	459.11	財政撥款支出總計	459.11

表五：2019年一般公共預算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	預算數(shù)合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
	合計	538.76	40.45	498.31
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	538.76	40.45	498.31
21004	公共衛(wèi)生	538.76	40.45	498.31
2100403	婦幼保健機構(gòu)	538.76	40.45	498.31

表六：2019年一般公共預算基本支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	預算數(shù)
	合計	19.30
302	商品和服務(wù)支出	19.30
30299	其他商品和服務(wù)支出	19.30

表七：2019年政府性基金預算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	預算數(shù)合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出	結(jié)轉(zhuǎn)下年支出

說明：無政府性基金支出

表八：2019年“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

項目	預算數(shù)
合計	5.00
因公出國（境）費
公務(wù)接待費	2.00
公務(wù)用車購置及運行費	3.00
其中：公務(wù)用車運行維護費	3.00
公務(wù)用車購置費

三、編制說明

（一）預算報表說明

1、收支總表

2019年收入總計12421.79萬元，較上年增加1997.89萬元，其中：財政撥款收入459.11萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入11941.51萬元，其他收入21.17萬元。

2019年單位支出總計12421.79萬元，較上年增加1997.89萬元，按支出功能分類劃分：社會保障和就業(yè)支出3119.54，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9126.32萬元，住房保障支出175.93萬元。

2、收入總表

2019年單位收入總計12421.79萬元，其中：財政撥款收入459.11萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入11941.51萬元，其他收入21.17萬元。

3、支出總表

2019年單位支出總計12421.79萬元，其中：基本支出7800.79萬元，主要用于我院維持正常運轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費、在職人員工資等；項目支出4621萬元，主要用于我院為完成各項重大公共衛(wèi)生服務(wù)職能、計劃生育服務(wù)指導與管理職能及各類專項設(shè)備購置，具體如艾滋病防治、貧困白內(nèi)障復明工程、婦幼健康行動計劃、公共衛(wèi)生考核、專項設(shè)備購置等醫(yī)療衛(wèi)生支出等項目。

4、財政撥款收支總表

2019年財政撥款收入459.11萬元，其中經(jīng)費拔款344.81萬元，專項撥款4萬元，行政事業(yè)性收費拔款15萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入撥款4.3萬元，中省轉(zhuǎn)移支付補助91萬元；按支出功能分類劃分：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出459.11萬元。

5、一般公共預算支出表

2019年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出459.11萬元，全部為婦幼保健機構(gòu)支出459.11萬元，其中：基本支出19.3萬元，項目支出439.81萬元。

6、一般公共預算基本支出表

2019年一般公共預算基本支出19.3萬元，其他商品和服務(wù)支出19.3萬元。

7、政府性基金預算支出表

2019年我單位無政府性基金支出。

8、“三公”經(jīng)費支出表

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5萬元，其中：公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元。此項支出比2018年增加0.5萬元。

（二）重要事項說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2019年基本支出中的商品和服務(wù)支出2150.07萬元，較2018年預算數(shù)3849.19萬元減少1699.12萬元。主要為本年專用材料費計入項目支出，而2018年在商品和服務(wù)支出中。

2.政府采購情況

2019年計劃購置醫(yī)療專用設(shè)備995萬元

2019年預算設(shè)備購置項目表     單位：萬元

財政資金購置設(shè)備預算	科室	金額	自籌資金購置設(shè)備預算	科室	金額
E6彩超	特檢科	180	床旁彩超機	特檢科	100
孕期營養(yǎng)綜合監(jiān)測系統(tǒng)	婦�？�	70	兒童專用心電圖機	特檢科	14
平衡功能診斷與訓練系統(tǒng)	兒�？�	23	聲阻抗儀	兒�？�	13
脈動滅菌器	消毒供應(yīng)中心	8.81	主被動訓練儀	兒�？�	25
超聲止血刀	婦兒外科	47	肌電生物反饋	兒�？�	12
腦電生物反饋儀	兒�？�	16	基因測序儀	檢驗科	200
			串聯(lián)質(zhì)譜儀	檢驗科	200
			脈動滅菌器	消毒供應(yīng)中心	21.19
合計：	6臺	344.81	合計	8臺	585.19

3.國有資產(chǎn)占有情況

2018年年末固定資產(chǎn)9053.19萬元，其中累計折舊1065.43萬元。2018年新增資產(chǎn)預算930萬元。

4.績效目標情況

2019年預算設(shè)置績效目標的項目4個，總額3749.5萬元。其中：

婦幼健康行動計劃

績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值
	數(shù)量指標	培訓人數(shù)	100人	數(shù)量指標
	質(zhì)量指標	培訓合格率	≧95%	質(zhì)量指標
	時效指標	當年完成	2018年	時效指標
	成本指標	預算執(zhí)行率	100%	成本指標
	社會效益指標	監(jiān)測成果上報率	100%	社會效益指標
	社會效益指標	孕產(chǎn)婦死亡率	控制在15/10萬以下	社會效益指標
	社會效益指標	嬰兒死亡率	控制在7%。以下	社會效益指標
	經(jīng)濟效益指標	5歲以下兒童死亡率	控制在9%。以下	經(jīng)濟效益指標

計劃生育事業(yè)費

績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	育齡婦女免費三查	1400人
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	培訓人數(shù)	培訓人數(shù)
	產(chǎn)出指標	質(zhì)量指標	三查工作的合格率	≧95%
	產(chǎn)出指標	質(zhì)量指標	培訓合格率	≧95%
	產(chǎn)出指標	時效指標	工作完成時間	2019年
	產(chǎn)出指標	成本指標	預算執(zhí)行率	100%
	效益指標	社會效益指標	指導服務(wù)目標人群滿意度	滿意

婦幼健康服務(wù)項目

績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	艾滋病篩查人數(shù)	2500人
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	培訓人數(shù)	70人
	產(chǎn)出指標	時效指標	完成時間	2019年
	產(chǎn)出指標	成本指標	預算執(zhí)行率	100%
	產(chǎn)出指標	質(zhì)量指標	篩查工作合格率	≧95%
	產(chǎn)出指標	社會效益指標	公眾滿意度	≧90%
	產(chǎn)出指標	質(zhì)量指標	培訓合格率	≧95%

專用材料費

績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	產(chǎn)出指標	1批
	產(chǎn)出指標	質(zhì)量指標	質(zhì)量合格率	100%
	產(chǎn)出指標	時效指標	完成任務(wù)及時率	1年
	產(chǎn)出指標	成本指標	預算完成率	100%
	效益指標	社會效益指標	專用材料收入	3600萬元

四、名詞解釋

（一）功能科目

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）會計科目

1.財政撥款收入：市級財政及中省安排的補助收入，包括一般公共預算收入和政府性基金收入。

2.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

3.其他收入：行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過 橋費、保險費等支出。