目錄
一、部門概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、預(yù)算報(bào)表
表一：2020年部門收支總表
表二：2020年部門收入總表
表三：2020年部門支出總表
表四：2020年財(cái)政撥款收支總表
表五：2020年一般公共預(yù)算支出表
表六：2020年一般公共預(yù)算基本支出表
表七：2020年政府性基金預(yù)算支出表
表八：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、編制說(shuō)明
（一）預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
（二）重要事項(xiàng)說(shuō)明
四、名詞解釋
（一）功能科目
（二）會(huì)計(jì)科目
荊州市婦幼保健院2020年部門預(yù)算公開(kāi)
一、部門概況
（一）部門職責(zé)
1、掌握本市婦女兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、掌握本市孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢(shì)，協(xié)助衛(wèi)生計(jì)生行政部門制定全市干預(yù)規(guī)劃并組織實(shí)施。
3、依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務(wù)，開(kāi)展婚前保健、婦女系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計(jì)劃生育技術(shù)等服務(wù)。
4、根據(jù)需要開(kāi)展與婦幼衛(wèi)生工作有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查，為制定規(guī)劃和干預(yù)措施提供依據(jù)，有針對(duì)性地開(kāi)展群眾防治工作。
5、建立科學(xué)、完善、符合＂愛(ài)嬰醫(yī)院＂要求的產(chǎn)房、產(chǎn)科、兒科、母嬰同室的管理制度和基本標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全市愛(ài)嬰行動(dòng)。
6、開(kāi)展婦產(chǎn)科、兒科、外科、眼科、臨床醫(yī)療業(yè)務(wù)，處理婦女、兒童高危病例，接受下級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診。
7、協(xié)助衛(wèi)生計(jì)生行政部門制定本市婦幼衛(wèi)生人員培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)婦幼保健專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核。接受下級(jí)婦幼機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員的進(jìn)修、培訓(xùn)和婦幼衛(wèi)生專業(yè)學(xué)生實(shí)習(xí)。
8、針對(duì)影響本市婦女、兒童身心健康的主要問(wèn)題，開(kāi)展應(yīng)用性科研活動(dòng)。
9、對(duì)下級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，技術(shù)支持和檢查評(píng)估，幫助開(kāi)展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新項(xiàng)目、解決疑難問(wèn)題。
10、根據(jù)婦女、兒童保健目標(biāo)，協(xié)助衛(wèi)生計(jì)生行政部門制定健康教育計(jì)劃，指導(dǎo)下級(jí)婦幼衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開(kāi)展健康教育活動(dòng)，提供健康教育資料，開(kāi)展群眾性健康教育活動(dòng)。
11、根據(jù)衛(wèi)生計(jì)生行政部門提出的信息指標(biāo)，收集、整理、分析、儲(chǔ)存本市婦幼衛(wèi)生信息資源。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.預(yù)算單位構(gòu)成
預(yù)算單位為荊州市婦幼保健院。
2.內(nèi)設(shè)科室
荊州市婦幼保健院設(shè)科室：計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒�？�、婦保科、新生兒科、婦科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗(yàn)科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)室、支助中心、產(chǎn)后康復(fù)科、保健部、護(hù)理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開(kāi)發(fā)部、人事科、科教科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、器械科、信息科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)管辦、工會(huì)、宣傳科。
二、預(yù)算報(bào)表
表一：2020年部門收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
423.61 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：一般公共預(yù)算撥款 |
423.61 |
二、國(guó)防支出 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
13,418.12 |
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
六、其他收入 |
16.15 |
八、衛(wèi)生健康支出 |
13,709.49 |
|
|
|
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十一、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十三、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
148.39 |
|
|
|
十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
13,857.88 |
本年支出合計(jì) |
13,857.88 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
動(dòng)用事業(yè)基金 |
|
|
|
|
收入總計(jì) |
13,857.88 |
支出總計(jì) |
13,857.88 |
表二：2020年部門收入總表
單位：萬(wàn)元
|
序號(hào) |
收入項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、 |
財(cái)政撥款補(bǔ)助收入 |
423.61 |
|
1 |
公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
423.61 |
|
2 |
政府性基金 |
|
|
二、 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
1 |
市本級(jí)主管部門 |
|
|
2 |
非本級(jí)補(bǔ)助資金 |
|
|
三、 |
事業(yè)收入 |
13,418.12 |
|
四、 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
五、 |
附屬單位上繳收入 |
|
|
六、 |
其他收入 |
16.15 |
|
1 |
非本級(jí)財(cái)政撥款 |
|
|
2 |
財(cái)政專戶資金結(jié)余 |
16.15 |
|
3 |
其他 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
13,857.88 |
|
七、 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
1 |
單位賬戶資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
2 |
預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)籌 |
|
|
八、 |
動(dòng)用事業(yè)基金 |
|
|
|
收入總計(jì) |
13,857.88 |
表三：2020年部門支出總表
單位：萬(wàn)元
|
序號(hào) |
支出項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、 |
基本支出 |
6,920.88 |
|
1 |
工資福利支出 |
5,087.73 |
|
2 |
商品和服務(wù)支出 |
1,815.65 |
|
3 |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
17.50 |
|
二、 |
項(xiàng)目支出 |
6,937.00 |
|
三、 |
上繳上級(jí)支出 |
|
|
四、 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
五、 |
對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 |
|
|
|
本年支出合計(jì) |
13,857.88 |
|
六、 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
|
|
|
支出總計(jì) |
13,857.88 |
表四：2020年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
423.61 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
1、經(jīng)費(fèi)撥款 |
344.81 |
二、國(guó)防支出 |
|
|
2、專項(xiàng)撥款 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
3、行政事業(yè)性收費(fèi)撥款 |
15.00 |
四、教育支出 |
|
|
4、國(guó)有資源有償使用收入撥款 |
9.80 |
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
5、中省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 |
54.00 |
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
6、財(cái)政金庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
7、政府預(yù)算體系統(tǒng)籌 |
|
八、衛(wèi)生健康支出 |
423.61 |
|
二、政府性基金撥款 |
|
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十一、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十三、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入總計(jì) |
423.61 |
財(cái)政撥款支出總計(jì) |
423.61 |
表五：2020年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù)合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
|
|
合計(jì) |
423.61 |
24.80 |
398.81 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
423.61 |
24.80 |
398.81 |
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
423.61 |
24.80 |
398.81 |
|
|
|
2100403 |
婦幼保健機(jī)構(gòu) |
423.61 |
24.80 |
398.81 |
|
|
表六：2020年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
合計(jì) |
24.80 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
24.80 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
24.80 |
表七：2020年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù)合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明：無(wú)政府性基金支出
表八：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
5.00 |
|
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
2.00 |
|
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
3.00 |
|
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.00 |
|
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
|
三、編制說(shuō)明
（一）預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
1、收支總表
2020年收入總計(jì)13857.88萬(wàn)元，較上年增加1436.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入423.61萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入13,418.12萬(wàn)元，其他收入16.15萬(wàn)元。
2020年單位支出總計(jì)13857.88萬(wàn)元，較上年增加1436.09萬(wàn)元，按支出功能分類劃分：衛(wèi)生健康支出13709.49，住房保障支出148.39萬(wàn)元。
2、收入總表
2020年單位收入總計(jì)13857.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入423.61萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入13418.12萬(wàn)元，其他收入16.15萬(wàn)元。
3、支出總表
2020年單位支出總計(jì)13857.88萬(wàn)元，其中：基本支出6920.88萬(wàn)元，主要用于我院維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常公用經(jīng)費(fèi)、在職人員工資等；項(xiàng)目支出6937萬(wàn)元，主要用于我院為完成各項(xiàng)重大公共衛(wèi)生服務(wù)職能、計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)與管理職能及各類專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置，具體如艾滋病防治、貧困白內(nèi)障復(fù)明工程、婦幼健康行動(dòng)計(jì)劃、公共衛(wèi)生考核、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置等醫(yī)療衛(wèi)生支出等項(xiàng)目。
4、財(cái)政撥款收支總表
2020年財(cái)政撥款收入423.61萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)拔款344.81萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)拔款15萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入撥款9.8萬(wàn)元，中省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助54萬(wàn)元；按支出功能分類劃分：衛(wèi)生健康支出423.61萬(wàn)元。
5、一般公共預(yù)算支出表
2020年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出423.61萬(wàn)元，全部為婦幼保健機(jī)構(gòu)支出423.61萬(wàn)元，其中：基本支出24.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出398.81萬(wàn)元。
6、一般公共預(yù)算基本支出表
2020年一般公共預(yù)算基本支出24.8萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出24.8萬(wàn)元。
7、政府性基金預(yù)算支出表
2020年我單位無(wú)政府性基金支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。此項(xiàng)支出與2019年持平。
（二）重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
無(wú)
2.政府采購(gòu)情況
2020年計(jì)劃購(gòu)置醫(yī)療專用設(shè)備883萬(wàn)元
2020年預(yù)算設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目表 單位：萬(wàn)元
|
財(cái)政資金購(gòu)置設(shè)備預(yù)算 |
科室 |
金額 |
自籌資金購(gòu)置設(shè)備預(yù)算 |
科室 |
金額 |
|
懸吊直接數(shù)字化攝像系統(tǒng)（DR) |
放射科 |
200 |
串聯(lián)質(zhì)譜儀 |
檢驗(yàn)科 |
200 |
|
全自動(dòng)生化儀 |
檢驗(yàn)科 |
100 |
微量元素測(cè)定儀 |
檢驗(yàn)科 |
15 |
|
電子支氣管鏡 |
內(nèi)一科纖支鏡室 |
35 |
自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀 |
檢驗(yàn)科 |
10 |
|
沖擊波治療儀 |
兒�？� |
20 |
血栓彈力圈 |
檢驗(yàn)科 |
10 |
|
|
|
|
床旁彩超機(jī) |
特檢科 |
100 |
|
|
|
|
兒童營(yíng)養(yǎng)檢測(cè)分析儀 |
兒保科 |
35 |
|
|
|
|
上下肢主被動(dòng)訓(xùn)練儀 |
兒�？� |
28 |
|
|
|
|
生物刺激反饋儀 |
兒保科 |
20 |
|
|
|
|
手持式聲阻抗儀 |
兒�？� |
15 |
|
|
|
|
血藥濃度儀 |
藥學(xué)部 |
85 |
|
|
|
|
T組合復(fù)蘇器帶轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng) |
新生兒科 |
10 |
|
合計(jì)： |
4臺(tái) |
355 |
合計(jì) |
12臺(tái) |
528 |
3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
2019年年末固定資產(chǎn)9834.17萬(wàn)元，其中累計(jì)折舊1746.26萬(wàn)元。2019年新增資產(chǎn)預(yù)算995萬(wàn)元。
4.績(jī)效目標(biāo)情況
2020年預(yù)算設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，總額6937萬(wàn)元。其中：
重點(diǎn)人群疾病篩查
|
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值單位 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
年度績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
適齡婦女補(bǔ)服葉酸人次 |
1400 |
人次 |
1400人次以上 |
|
區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生知識(shí)宣傳人次 |
20000 |
人次 |
20000人次 |
|||
|
孕產(chǎn)婦HIV、梅毒和乙肝檢測(cè)人次 |
5000 |
人次 |
5000人次以上 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
孕產(chǎn)婦HIV、梅毒和乙肝檢測(cè)率 |
95 |
百分比 |
95% |
||
|
適齡婦女補(bǔ)服葉酸發(fā)放率 |
100 |
百分比 |
100% |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目任務(wù)完成時(shí)間 |
2020 |
年度 |
2020年 |
||
|
項(xiàng)目資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位率 |
100 |
百分比 |
100% |
|||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目預(yù)算成本 |
54 |
萬(wàn)元 |
54萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
服務(wù)人群滿意度 |
是否滿意 |
是否滿意 |
滿意 |
|
|
公共衛(wèi)生群眾知曉率提高 |
是否提高 |
是否提高 |
不斷提高 |
醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置
|
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值單位 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
年度績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全自動(dòng)生化儀 |
1 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|
懸吊直接數(shù)字化攝影系統(tǒng)（DR) |
1 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|||
|
電子支氣管鏡 |
1 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|||
|
生物刺激反饋儀 |
2 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|||
|
上下肢主被動(dòng)訓(xùn)練儀 |
1 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|||
|
串聯(lián)質(zhì)譜儀 |
1 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|||
|
血藥濃度儀 |
1 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|||
|
手持式聲阻抗儀 |
1 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|||
|
兒童營(yíng)養(yǎng)檢測(cè)分析儀 |
1 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|||
|
微量元素測(cè)定儀 |
1 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|||
|
自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀 |
1 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|||
|
血栓彈力圈 |
1 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|||
|
床邊彩超機(jī) |
1 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|||
|
組合復(fù)蘇器帶傳送系統(tǒng) |
1 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|||
|
沖擊波治療儀 |
1 |
臺(tái) |
政府采購(gòu)合同 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
提高診斷治療水平 |
是否提高 |
是否提高 |
不斷提高 |
||
|
設(shè)備采購(gòu)合格率 |
100 |
百分比 |
100% |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 |
2020 |
年度 |
2020年度 |
||
|
成本指標(biāo) |
串聯(lián)質(zhì)譜儀 |
200 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
||
|
血藥濃度儀 |
85 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
|||
|
手持式聲阻抗儀 |
15 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
|||
|
上下肢主被動(dòng)訓(xùn)練儀 |
28 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
|||
|
血栓彈力圈 |
10 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
|||
|
組合復(fù)蘇器帶傳送系統(tǒng) |
10 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
|||
|
床邊彩超機(jī) |
100 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
|||
|
懸吊直接數(shù)字化攝影系統(tǒng)（DR) |
200.00 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
|||
|
生物刺激反饋儀 |
20 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
|||
|
自動(dòng)化學(xué)發(fā)光儀 |
10 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
|||
|
全自動(dòng)生化儀 |
100 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
|||
|
微量元素測(cè)定儀 |
15 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
|||
|
沖擊波治療儀 |
20 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
|||
|
電子支氣管鏡 |
35 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
|||
|
兒童營(yíng)養(yǎng)檢測(cè)分析儀 |
35 |
萬(wàn)元 |
政府采購(gòu) |
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提高醫(yī)療收入 |
9% |
百分比 |
決算報(bào)告 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
患者就醫(yī)滿意度 |
98 |
百分比 |
98% |
藥品及專用材料購(gòu)置
|
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值單位 |
績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) |
|
年度績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
藥品及專用材料采購(gòu)金額 |
6000 |
萬(wàn)元 |
詳見(jiàn)單位附件一 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
藥品及專用材料采購(gòu)質(zhì)量合格率 |
100 |
百分比 |
藥品及專用材料采購(gòu)質(zhì)量合格率達(dá)到100% |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
藥品及專用材料采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 |
2020 |
年度 |
2020年度完成采購(gòu) |
||
|
成本指標(biāo) |
采購(gòu)藥品及專用材料采購(gòu)成本 |
6000 |
萬(wàn)元 |
詳見(jiàn)單位附件一 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
藥品及專用材料收入 |
6000 |
萬(wàn)元 |
6000萬(wàn)元 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
醫(yī)療服務(wù)對(duì)象滿意度 |
95 |
百分比 |
醫(yī)療服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%以上 |
四、名詞解釋
（一）功能科目
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
（二）會(huì)計(jì)科目
1.財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政及中省安排的補(bǔ)助收入，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入。
2.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
3.其他收入：行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò) 橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
鄂公網(wǎng)安備 42100302000033號(hào)
