荊州市婦幼保健院

2020年度部門決算

 

目   錄

一、醫(yī)院概況

二、2020年度部門決算表

三、 2020年度部門決算說(shuō)明   

四、 名詞解釋

五、 附件

 

 

第一部分 荊州市婦幼保健院概況

（一）部門職責(zé)

荊州市婦幼保健院是1984年由聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)援助而建立的集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、康復(fù)為一體的三級(jí)甲等優(yōu)秀婦幼保健院，是荊州市六縣（市）兩區(qū)八所婦幼保健院業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心，是江漢平原最大的婦女兒童�？漆t(yī)院，是國(guó)家級(jí)愛(ài)嬰醫(yī)院、省級(jí)文明婦幼保健院、省級(jí)健教示范醫(yī)院，是湖北省民政部門定點(diǎn)的五個(gè)低視力康復(fù)中心之一、省殘聯(lián)0-6歲腦癱兒童、孤獨(dú)癥、智力低下、殘疾兒童定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)、荊州市白內(nèi)障定點(diǎn)醫(yī)院、荊州市新生兒疾病篩查中心。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

荊州市婦幼保健院設(shè)科室：計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒�？�、婦保科、新生兒科、婦科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗(yàn)科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)室、支助中心、產(chǎn)后康復(fù)科、保健部、護(hù)理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開(kāi)發(fā)部、人事科、科教科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、器械科、信息科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)管辦、工會(huì)、宣傳科。

（三）人員情況

我院編制人數(shù)為294人， 2020年年末實(shí)有人員553人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員87人。

報(bào)表類型為單戶表，預(yù)算管理級(jí)次為地市級(jí)，單位基本性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

 

第二部分 荊州市婦幼保健院2020年度部門決算表

 

公開(kāi)01表：收入支出決算總表

金額單位：萬(wàn)元

收入		支出
項(xiàng)目	金額	項(xiàng)目	金額
欄次	1	欄次	2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	681.92	一、一般公共服務(wù)支出	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	0.00	三、國(guó)防支出	0.00
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事業(yè)收入	12,344.50	五、教育支出	0.00
六、經(jīng)營(yíng)收入	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
七、附屬單位上繳收入	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	0.00
八、其他收入	1,452.55	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00
		九、衛(wèi)生健康支出	14,331.08
		十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		十二、農(nóng)林水支出	0.00
		十三、交通運(yùn)輸支出	0.00
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.00
		十八、自然資源海洋氣象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00
		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	0.00
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、債務(wù)還本支出	0.00
		二十五、債務(wù)付息支出	0.00
		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	0.00
本年收入合計(jì)	14,478.97	本年支出合計(jì)	14,331.08
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	0.00	結(jié)余分配	98.89
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	49.00
總計(jì)	14,478.97	總計(jì)	14,478.97

注：本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

 

公開(kāi)02表：收入決算表

                                                 金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	事業(yè)收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	4	7
合計(jì)		14,478.97	681.92	12,344.50	1,452.55
210	衛(wèi)生健康支出	14,478.97	681.92	12,344.50	1,452.55
21002	公立醫(yī)院	6.00	6.00	0.00	0.00
2100206	婦幼保健醫(yī)院	6.00	6.00	0.00	0.00
21004	公共衛(wèi)生	14,456.97	659.92	12,344.50	1,452.55
2100403	婦幼保健機(jī)構(gòu)	14,166.66	369.61	12,344.50	1,452.55
2100408	基本公共衛(wèi)生服務(wù)	49.00	49.00	0.00	0.00
2100409	重大公共衛(wèi)生服務(wù)	20.00	20.00	0.00	0.00
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	95.31	95.31	0.00	0.00
2100499	其他公共衛(wèi)生支出	126.00	126.00	0.00	0.00
21099	其他衛(wèi)生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00
2109901	其他衛(wèi)生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注：本表依據(jù)《收入決算表》（財(cái)決03表）進(jìn)行批復(fù)。

公開(kāi)03表：支出決算表

                                                 金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3
合計(jì)		14,331.08	13,722.96	608.12
210	衛(wèi)生健康支出	14,331.08	13,722.96	608.12
21002	公立醫(yī)院	6.00	0.00	6.00
2100206	婦幼保健醫(yī)院	6.00	0.00	6.00
21004	公共衛(wèi)生	14,309.08	13,722.96	586.12
2100403	婦幼保健機(jī)構(gòu)	14,067.77	13,722.96	344.81
2100409	重大公共衛(wèi)生服務(wù)	20.00	0.00	20.00
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	95.31	0.00	95.31
2100499	其他公共衛(wèi)生支出	126.00	0.00	126.00
21099	其他衛(wèi)生健康支出	16.00	0.00	16.00
2109901	其他衛(wèi)生健康支出	16.00	0.00	16.00
210	衛(wèi)生健康支出	14,331.08	13,722.96	608.12

注：本表依據(jù)《支出決算表》（財(cái)決04表）進(jìn)行批復(fù)。

 

 

 

 

公開(kāi)04表：財(cái)政撥款收入支出決算總表

                                                  金額單位：萬(wàn)元

收     入		支     出
項(xiàng)目	金額	項(xiàng)目	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
欄次	1	欄次	2	3
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	681.92	一、一般公共服務(wù)支出	0.00	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款	0.00	三、國(guó)防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科學(xué)技術(shù)支出	0.00	0.00
		七、文化旅游體育與傳媒支出	0.00	0.00
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00	0.00
		九、衛(wèi)生健康支出	632.92	632.92
		十、節(jié)能環(huán)保支出	0.00	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	0.00
		十二、農(nóng)林水支出	0.00	0.00
		十三、交通運(yùn)輸支出	0.00	0.00
		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	0.00	0.00
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.00	0.00
		十八、自然資源海洋氣象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00	0.00
		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	0.00	0.00
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00
		二十四、債務(wù)還本支出	0.00	0.00
		二十五、債務(wù)付息支出	0.00	0.00
		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	681.92	本年支出合計(jì)	632.92	632.92
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	49.00	49.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	0.00
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	0.00
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	0.00
總計(jì)	681.92	總計(jì)	681.92	681.92

注：本表依據(jù)《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）進(jìn)行批復(fù)。。

 

 

 

公開(kāi)05表：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                                                 金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次		1	2	3
合計(jì)		632.92	24.80	608.12
210	衛(wèi)生健康支出	632.92	24.80	608.12
21002	公立醫(yī)院	6.00	0.00	6.00
2100206	婦幼保健醫(yī)院	6.00	0.00	6.00
21004	公共衛(wèi)生	610.92	24.80	586.12
2100403	婦幼保健機(jī)構(gòu)	369.61	24.80	344.81
2100408	基本公共衛(wèi)生服務(wù)	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共衛(wèi)生服務(wù)	20.00	0.00	20.00
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	95.31	0.00	95.31
2100499	其他公共衛(wèi)生支出	126.00	0.00	126.00
21099	其他衛(wèi)生健康支出	16.00	0.00	16.00
2109901	其他衛(wèi)生健康支出	16.00	0.00	16.00

注：本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）進(jìn)行批復(fù)。

 

公開(kāi)06表：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

                                                 金額單位：萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	0.00	302	商品和服務(wù)支出	24.80	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00
30101	基本工資	0.00	30201	辦公費(fèi)	0.00	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	0.00	30202	印刷費(fèi)	0.00	30702	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30103	獎(jiǎng)金	0.00	30203	咨詢費(fèi)	0.00	310	資本性支出	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.00	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30107	績(jī)效工資	0.00	30205	水費(fèi)	0.00	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.00	30206	電費(fèi)	0.00	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00	30207	郵電費(fèi)	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.00	30208	取暖費(fèi)	0.00	31006	大型修繕	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.00	30211	差旅費(fèi)	0.00	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30113	住房公積金	0.00	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費(fèi)	0.00	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.00	30215	會(huì)議費(fèi)	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)	0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0.00
30302	退休費(fèi)	0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	24.80	31021	文物和陳列品購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00
30305	生活補(bǔ)助	0.00	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	0.00	399	其他支出	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	39906	贈(zèng)與	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.00	39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.00	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		0.00	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					24.80

注：本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）進(jìn)行批復(fù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)07表：財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

                                                 金額單位：萬(wàn)元

預(yù)算數(shù)						決算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4.31	2					3.18	0.14

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府

 

公開(kāi)08表：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                 金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計(jì)

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

 

公開(kāi)09表：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                                                      金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次		1	2	3
合計(jì)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

 

 

三、 荊州市婦幼保健院2020年度部門決算說(shuō)明   

1.收支決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入決算14478.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入681.92萬(wàn)元，占本年收入的4.71%；其他收入1452.55萬(wàn)元，占本年收入的10.03%。其他收入中包括：捐贈(zèng)收入1117.82萬(wàn)元、黨員支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款慰問(wèn)資金159萬(wàn)元、停車場(chǎng)收入40.88萬(wàn)元。2020年度收入決算較上年減少1162.05萬(wàn)元，主要原因受疫情影響，醫(yī)療事業(yè)收入下降；較年初預(yù)算數(shù)增加263.78，主要原因?yàn)橐咔槠陂g捐贈(zèng)收入增加。財(cái)政撥款收入決算數(shù)較上年增加222.81萬(wàn)元，主要原因?yàn)樨?cái)政增加公共衛(wèi)生撥款；較年初預(yù)算數(shù)增加257.11萬(wàn)元，主要原因財(cái)政加大疫情期間公共衛(wèi)生投入。

2020年度本年支出決算14331.08萬(wàn)元，其中基本支出13722.96萬(wàn)元，占95.76%；項(xiàng)目支出608.12萬(wàn)元，占4.24%。項(xiàng)目支出主要包括：公共衛(wèi)生支出586.12萬(wàn)元、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)及醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升支出16萬(wàn)元、公立醫(yī)院支出6萬(wàn)元。2020年度支出決算較上年減少1817.88萬(wàn)元，主要原因受疫情影響，醫(yī)療收入下降，相應(yīng)醫(yī)療支出也下降；較年初預(yù)算數(shù)增加115.89萬(wàn)元，主要原因?yàn)橐咔槠陂g，防控專用材料支出增加。財(cái)政撥款支出決算數(shù)較上年增加151.01萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵黾右咔榉揽叵嚓P(guān)的公共衛(wèi)生支出；較年初預(yù)算數(shù)增加183.31，主要原因疫情防控相關(guān)公共衛(wèi)生支出增加。

二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

(1)因公出國(guó)（境）：因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0，無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，與上年相比無(wú)變化。

（2）公務(wù)用車情況：公務(wù)用車數(shù)為5輛，加上年增加1輛。主要為疫情期間接受捐贈(zèng)負(fù)壓救護(hù)車2輛和2020年按照全市公車改革要求，報(bào)廢一輛公務(wù)用車，車牌號(hào)鄂DW1378。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.18萬(wàn)元，比上年3.43萬(wàn)元減少0.25萬(wàn)元。

（3）公務(wù)接待情況：發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用0.14萬(wàn)元，比上年3.14萬(wàn)元減少3萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

   我單位公益二類事業(yè)單位，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位 2020年度政府采購(gòu)支出總額470.68 萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物支出。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至 2020年 12 月 31 日，我單位共有車輛5 輛，其中，應(yīng)急保障用車 1 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 4輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 1 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 8 臺(tái)（套）。

六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明  

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金602.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.01％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金撥付有完整的審批流程和支付手續(xù)，資金使用程序合法合規(guī)。經(jīng)自查資金明細(xì)賬、資金收支憑證等資料，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用項(xiàng)目資金情況，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)審批支付。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，各個(gè)指標(biāo)均按要求實(shí)施，相關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)復(fù)核，指標(biāo)達(dá)到并符合指標(biāo)要求。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)各項(xiàng)保障項(xiàng)目執(zhí)行的措施，按預(yù)算和工作進(jìn)度完成了2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)。(見(jiàn)附件1)

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為344.81萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為344.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：提高醫(yī)療技術(shù)水平，滿足日益增長(zhǎng)的工作量需求，更好地為廣大患者服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：因醫(yī)院相關(guān)科室協(xié)調(diào)及受疫情等其他情況影響，項(xiàng)目執(zhí)行速度較慢。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)醫(yī)院各科室溝通和協(xié)調(diào)，采購(gòu)部門提前做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。(見(jiàn)附件2)

2. 2020年新冠疫情增支補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為126萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為126萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：保障疫情期間醫(yī)院防控工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。(見(jiàn)附件3)

3. 2020年新冠肺炎疫情防控中央資金（醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為95.31萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為95.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：按照中省相關(guān)文件精神，我單位及時(shí)足額完成了補(bǔ)助發(fā)放工作，保障了一線疫情防控人員補(bǔ)助資金到位。(見(jiàn)附件4)

 4. 兒科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：較好的完成基層兒科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作，提高受訓(xùn)醫(yī)師對(duì)兒科常見(jiàn)病、多發(fā)病的基本診療能力和操作能力，一定程度上緩解我市基層兒科醫(yī)師能力不足的困境。(見(jiàn)附件5)

5. 2020年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：嚴(yán)格按照艾滋病管理要求，降低艾滋病病死率，預(yù)防艾滋病母嬰傳播。(見(jiàn)附件6)

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

我單位通過(guò)開(kāi)展部門績(jī)效評(píng)價(jià)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程存在問(wèn)題，并同步進(jìn)行整改。對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果按照不同等級(jí)，采用下一年度項(xiàng)目資金優(yōu)先安排或者適當(dāng)調(diào)整等方法，切實(shí)提高單位財(cái)政資金使用績(jī)效。

四、名詞解釋

（一）功能科目（按各單位決算報(bào)表中使用的功能科目編寫）

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出，住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）會(huì)計(jì)科目

1.財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政及中省安排的補(bǔ)助收入，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò) 橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

 

五、附件

 

附件：1、2020年部門整體績(jī)效自評(píng)

      2、2020年醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

      3、2020年疫情增支補(bǔ)助項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

      4、2020年疫情醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

      5、2020年兒科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

      6、2020年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

 

 

 

附件1：

2020年度荊州市婦幼保健院整體績(jī)效自評(píng)表

單位名稱： 荊州市婦幼保健院               填報(bào)日期：2021.9.23

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

5.分?jǐn)?shù)分配：?jiǎn)蝹�(gè)年度績(jī)效目標(biāo)分?jǐn)?shù)為：80分/年度績(jī)效目標(biāo)數(shù)量。單個(gè)績(jī)效目標(biāo)中產(chǎn)出指標(biāo)分?jǐn)?shù)為：?jiǎn)蝹�(gè)年度績(jī)效目標(biāo)分?jǐn)?shù)的50%，效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)分?jǐn)?shù)為：?jiǎn)蝹�(gè)年度績(jī)效目標(biāo)分?jǐn)?shù)的50%。

6.2020年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)申報(bào)信息不全的需自行補(bǔ)充完整。不得有產(chǎn)出指標(biāo)無(wú)效益、滿意度指標(biāo)或有效益、滿意度指標(biāo)無(wú)產(chǎn)出指標(biāo)等情況出現(xiàn)。

 

2020年度荊州市婦幼保健院部門整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

一、 部門整體績(jī)效自評(píng)得分

根據(jù)績(jī)效目標(biāo)完成情況，2020年度部門整體績(jī)效自評(píng)得分95分。

二、部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

（一）執(zhí)行率情況。

2020年部門整體支出總額執(zhí)行率100.01%

（二）完成的績(jī)效目標(biāo)。

      病人投訴率1%以下、和諧平安醫(yī)院創(chuàng)建、患者出院治愈率95%以上

（三）未完成的績(jī)效目標(biāo)。

      門急診人次、出院人次、重點(diǎn)人群疾病篩查人次、醫(yī)療業(yè)務(wù)收入

三、存在的問(wèn)題和原因

決算和預(yù)算銜接不夠，主要原因?yàn)椋阂皇鞘芤咔橛绊懀�醫(yī)療業(yè)務(wù)收入下降明顯。二是預(yù)算編制科學(xué)性和精細(xì)化程度不夠。三、存在不可控因素如新疫疫情造成門診及住院人次均明顯下降。

四、下一步擬改進(jìn)措施

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項(xiàng)，盡量壓縮變動(dòng)性、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能的做到?jīng)Q算和預(yù)算相銜接。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：

 

2020年度醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果

一、基本情況   

（一）概況。

 為了提高醫(yī)療技術(shù)水平，滿足日益增長(zhǎng)的工作量需求，更好地為廣大患者服務(wù)，經(jīng)醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備管理委員會(huì)評(píng)審、醫(yī)院院辦公會(huì)研究決定將有計(jì)劃地對(duì)醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行逐年添置及更新。2020年設(shè)備購(gòu)置預(yù)算883萬(wàn)元。設(shè)備的更新及引進(jìn)將可以全面提升醫(yī)院的綜合診療能力，更好地發(fā)展相關(guān)學(xué)科，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍、完成科研教學(xué)任務(wù)、提高診斷、治療水平，確保醫(yī)療安全，造�；颊呷后w，促進(jìn)醫(yī)院的建設(shè)和發(fā)展。

（二）資金安排情況。

  2020年醫(yī)院專用設(shè)備購(gòu)置883萬(wàn)元,其中醫(yī)院自籌資金538.19萬(wàn)元，財(cái)政撥款資金344.81萬(wàn)元。

二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

為進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，確保此次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利進(jìn)行。收到衛(wèi)建委通知后，我院將此項(xiàng)工作作為重要政治任務(wù)來(lái)抓，及時(shí)成立了工作小組，由院財(cái)務(wù)科牽頭開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)資金完成度、預(yù)算資金使用率進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并結(jié)合日常監(jiān)管掌握情況形成自評(píng)報(bào)告。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

2020年，設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目預(yù)算883萬(wàn)元，根據(jù)醫(yī)院工作要求，實(shí)際采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備883萬(wàn)元，到位資金883萬(wàn)元，資金來(lái)源：財(cái)政資金344.81萬(wàn)元，事業(yè)收入538.19，資金到位率為100%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

2020年設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目預(yù)算883萬(wàn)元，設(shè)備在2019年下半年開(kāi)始籌備前期工作，2020年開(kāi)始進(jìn)行招投標(biāo)及政府采購(gòu)，2020年實(shí)際支出883萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

  該項(xiàng)目資金使用程序合法合規(guī),項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付。

（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

2020年完成設(shè)備采購(gòu)，金額為883萬(wàn)元，提高醫(yī)療技術(shù)水平，滿足日益增長(zhǎng)的工作量需求，更好地為廣大患者服務(wù)。

(三)自評(píng)結(jié)論及自評(píng)總分情況

根據(jù)上述分析情況，荊州市婦幼保健院設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況的自我評(píng)分為95分。醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)、更新項(xiàng)目的實(shí)施提高了醫(yī)院診療水平，門急診、出院人次都有較大的增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)也很明顯，為病患者服務(wù)的能力也大大增強(qiáng)。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用建議

下一步改進(jìn)措施：督促相關(guān)科室加強(qiáng)管理。優(yōu)化管理流程，強(qiáng)化信息支撐，督促加強(qiáng)全面預(yù)算管理和內(nèi)部控制，將內(nèi)控建設(shè)與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，促進(jìn)醫(yī)院管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化。同時(shí)，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)施績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

結(jié)果應(yīng)用方案：績(jī)效自評(píng)結(jié)果將根據(jù)有關(guān)要求和渠道進(jìn)行公開(kāi)，并反饋至相關(guān)科室，將結(jié)果作為下年度資金分配的依據(jù)之一。

2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

預(yù)算單位（蓋章）：荊州市婦幼保健院

填報(bào)日期：2021年9月23日

項(xiàng)目名稱

醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置

總分

95

預(yù)算單位編碼

601012

項(xiàng)目實(shí)施單位

荊州市婦幼保健院

聯(lián)系人

王桂林

聯(lián)系電話

07168439216

年度 總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

年度總體目標(biāo)完成情況

高醫(yī)療技術(shù)水平，滿足日益增長(zhǎng)的工作量需求，更好地為廣大患者服務(wù)

提高醫(yī)院診療能力，更好的服務(wù)了病人，經(jīng)濟(jì)效益上升。

存在的問(wèn)題

財(cái)政預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度較慢，各科室協(xié)調(diào)溝通還需進(jìn)一步加強(qiáng)

預(yù)算執(zhí)行 情況

項(xiàng)目資金總額（萬(wàn)元）

資 金 來(lái) 源

年初預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

得分計(jì)算 方法

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

883

883

20分

執(zhí)行率*該指標(biāo)分值。

100%

20

其中：中省補(bǔ)助

本級(jí)安排

344.81

其他收入

538.19

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值(A)

全年實(shí)際值(B)

分值 （自行設(shè)定）

得分計(jì)算方法

得分

產(chǎn)出指標(biāo) (40分)

數(shù)量指標(biāo)

購(gòu)置臺(tái)數(shù)

17臺(tái)套

15臺(tái)套

10

完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。

8

年診斷人次

48000人次

35620人次

10

7

質(zhì)量指標(biāo)

提高診斷治療水平

不斷提高

不斷提高

10

1.若為定量指標(biāo)，實(shí)際值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。     2.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“四檔”原則分別按照指標(biāo)分值的比例來(lái)記分。

10

設(shè)備合格率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

2020年度

2020年度

10

10

成本指標(biāo)

采購(gòu)設(shè)備投入

883萬(wàn)元

883萬(wàn)元

10

10

效益指標(biāo) (40分)

經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)

年診斷治療收入

500萬(wàn)元

453萬(wàn)元

10

1.若為定量指標(biāo)，實(shí)際值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。     2.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“四檔”原則分別按照指標(biāo)分值的比例來(lái)記分。

8

社會(huì)效益 指標(biāo)

患者就醫(yī)滿意率

95%以上

96%

10

10

注：1.通過(guò)項(xiàng)目庫(kù)納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出，請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目庫(kù)中的指標(biāo)內(nèi)容填列三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值；其他預(yù)算項(xiàng)目支出，請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目情況自行設(shè)置三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值，但至少達(dá)到“4+1”（即4個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)+1個(gè)社會(huì)效益指標(biāo)）。二、三級(jí)績(jī)效指標(biāo)的分值權(quán)重由各部門預(yù)算單位根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度自行確定。

2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為“四檔”：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差四檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理確定分值。

3.每個(gè)單項(xiàng)得分最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。

 

附件3：

 

2020年度新冠疫情增支補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果

 

一、 基本情況

（一）概況。

我院作為我市新冠肺炎首批發(fā)熱門診定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及確診、疑似孕產(chǎn)婦、兒童（新生兒）病例集中定點(diǎn)收治醫(yī)院，堅(jiān)決貫徹市疫情防控指揮部各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在首位，不惜一切代價(jià)、不講任何條件、不談任何困難，集中優(yōu)勢(shì)資源，切實(shí)做好疫情醫(yī)療救治及常態(tài)化防控相關(guān)工作。

（二）資金安排情況。

2020年我院收到市財(cái)政劃撥新冠肺炎疫情防控資金126萬(wàn)元，截止到20年12月底資金已使用完畢。

二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

為進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，確保此次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利進(jìn)行。收到衛(wèi)建委通知后，我院將此項(xiàng)工作作為重要政治任務(wù)來(lái)抓，及時(shí)成立了工作小組，由院財(cái)務(wù)科牽頭開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)資金完成度、預(yù)算資金使用率進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并結(jié)合日常監(jiān)管掌握情況形成自評(píng)報(bào)告。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

2020年度財(cái)政下達(dá)新冠肺炎疫情防控增支補(bǔ)助126萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

我院2020年為完成疫情防控任務(wù)，已將財(cái)政下達(dá)新冠肺炎疫情防控增支補(bǔ)助126萬(wàn)元用于彌補(bǔ)我院疫情期間各項(xiàng)支出。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

該項(xiàng)目資金使用程序合法合規(guī),項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付。

（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

新冠疫情期間，我院共收治疑似病例 3例，確診病例1例，累計(jì)治愈出院確診及疑似病例4例，其中孕產(chǎn)婦1例，兒童3例，醫(yī)務(wù)科組織市級(jí)專家會(huì)診，確保所有收治的確診、疑似病例均得到及時(shí)有效的精準(zhǔn)救治治愈率100%，并有效落實(shí)疫情常態(tài)化防控的相關(guān)要求。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

取得了良好的社會(huì)效益，受到了省、市各級(jí)政府的廣泛宣傳與表彰。

(三)自評(píng)結(jié)論及自評(píng)總分情況

我院新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目自評(píng)得分為 100分，其中：預(yù)算執(zhí)行情況20分，產(chǎn)出指標(biāo)60分，效益指標(biāo)20分。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用建議

下一步擬改進(jìn)措施：

1.進(jìn)一步完善應(yīng)急機(jī)制，通暢救治渠道，保障臨床醫(yī)療質(zhì)量與安全。

2.進(jìn)一步加強(qiáng)公共衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，優(yōu)化院感和公衛(wèi)等部門設(shè)置和人才結(jié)構(gòu)，推進(jìn)公共衛(wèi)生應(yīng)急改造項(xiàng)目。

2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

預(yù)算單位（蓋章）：荊州市婦幼保健院

填報(bào)日期：2021年9月23日

項(xiàng)目名稱

新冠疫情增支補(bǔ)助

總分

100

預(yù)算單位編碼

601012

項(xiàng)目實(shí)施單位

荊州市婦幼保健院

聯(lián)系人

王桂林

聯(lián)系電話

07138439216

年度 總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

年度總體目標(biāo)完成情況

確保所有收治的確診、疑似病例均得到及時(shí)有效的精準(zhǔn)救治，并有效落實(shí)疫情常態(tài)化防控的相關(guān)要求。

所有收治的確診、疑似病例均得到及時(shí)有效的精準(zhǔn)救治治愈率100%，有效落實(shí)疫情常態(tài)化防控的相關(guān)要求。

存在的問(wèn)題

一、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的精細(xì)化、科學(xué)化水平有待提高。 二、 績(jī)效評(píng)價(jià)工作業(yè)務(wù)人員能力有待提高。

預(yù)算執(zhí)行 情況

項(xiàng)目資金總額（萬(wàn)元）

資 金 來(lái) 源

年初預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

得分計(jì)算 方法

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

126

126

20分

執(zhí)行率*該指標(biāo)分值。

100%

20

其中：中省補(bǔ)助

126

本級(jí)安排

其他收入

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)值(A)

全年實(shí)際值(B)

分值 （自行設(shè)定）

得分計(jì)算方法

得分

產(chǎn)出指標(biāo) 效益指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

累計(jì)收治確診病例

4例

4例

20

完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。

20

質(zhì)量指標(biāo)

治愈率

100%

100%

15

1.若為定量指標(biāo)，實(shí)際值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A*該指標(biāo)分值記分。     2.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“四檔”原則分別按照指標(biāo)分值的比例來(lái)記分。

15

時(shí)效指標(biāo)

及時(shí)收治率

100%

100%

15

15

成本指標(biāo)

疫情防控成本

126萬(wàn)元

126萬(wàn)元

10

10

社會(huì)效益 指標(biāo)

社會(huì)效益

有待提升

極大提升

10

10

可持續(xù)影響 指標(biāo)

患者滿意度

≥90

100%

10

10

注：1.通過(guò)項(xiàng)目庫(kù)納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出，請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目庫(kù)中的指標(biāo)內(nèi)容填列三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值；其他預(yù)算項(xiàng)目支出，請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目情況自行設(shè)置三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值，但至少達(dá)到“4+1”（即4個(gè)產(chǎn)出指標(biāo)+1個(gè)社會(huì)效益指標(biāo)）。二、三級(jí)績(jī)效指標(biāo)的分值權(quán)重由各部門預(yù)算單位根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度自行確定。

2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為“四檔”：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差四檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理確定分值。

3.每個(gè)單項(xiàng)得分最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。

 

 

 

附件4：

 

2020年疫情期間醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果

一、基本情況

（一）概況。

　該項(xiàng)目資金是用于疫情防控一線醫(yī)護(hù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助發(fā)放的專項(xiàng)資金。

（二）資金安排情況。

2020年我院收到市財(cái)政劃撥新冠肺炎疫情醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助專項(xiàng)資金95.31萬(wàn)元，2020年2月至5月疫情期間共發(fā)放臨時(shí)性補(bǔ)助104.56萬(wàn)元，一次性補(bǔ)助5.4萬(wàn)元，共中財(cái)政資金發(fā)放95.31萬(wàn)元，自有資金發(fā)放14.65萬(wàn)元。

二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

為進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，確保此次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利進(jìn)行。收到衛(wèi)建委通知后，我院將此項(xiàng)工作作為重要政治任務(wù)來(lái)抓，及時(shí)成立了工作小組，由院財(cái)務(wù)科牽頭開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)資金完成度、預(yù)算資金使用率進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，并結(jié)合日常監(jiān)管掌握情況形成自評(píng)報(bào)告。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

2020年3月財(cái)政下達(dá)疫情醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)助資金77.43萬(wàn)元，5月下達(dá)17.88萬(wàn)元，我院共計(jì)收到到位資金95.31萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

該項(xiàng)目資金按照文件精神于2020年2月至5月疫情期間共分8批次發(fā)放臨時(shí)性補(bǔ)助104.56萬(wàn)元，一次性補(bǔ)助5.4萬(wàn)元，共中財(cái)政資金發(fā)放95.31萬(wàn)。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

嚴(yán)格按照?qǐng)?jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走、撥付跟著進(jìn)度走”的原則，管好用好資金。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金財(cái)政報(bào)帳制，加強(qiáng)資金使用的跟蹤審計(jì)工作，實(shí)行全程跟蹤資金運(yùn)行，防止和杜絕擠占、挪用資金問(wèn)題的發(fā)生。

項(xiàng)目資金實(shí)行專賬核算，專款專用，專人管理按工程實(shí)施進(jìn)度撥付，并按照財(cái)政國(guó)庫(kù)管理有關(guān)規(guī)定，實(shí)行銀行轉(zhuǎn)賬方式，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出。

（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

新冠疫情期間，我院共收治疑似病例 3例，確診病例1例，累計(jì)治愈出院確診病例4例，其中產(chǎn)婦1例，兒童3例，醫(yī)務(wù)科組織市級(jí)專家會(huì)診，確保所有收治的確診、疑似病例均得到及時(shí)有效的精準(zhǔn)救治治愈率100%，并有效落實(shí)疫情常態(tài)化防控的相關(guān)要求。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

取得了良好的社會(huì)效益，受到了省、市各級(jí)政府的廣泛宣傳與表彰。

(三)自評(píng)結(jié)論及自評(píng)總分情況

我院新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目自評(píng)得分為 100分，其中：預(yù)算執(zhí)行情況20分，產(chǎn)出指標(biāo)60分，效益指標(biāo)20分。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用建議

嚴(yán)格程序，確保資金效益。資金使用堅(jiān)持層層審批原則，做到操作程序規(guī)范，嚴(yán)格按照資金實(shí)際用途和使用的相關(guān)管理要求執(zhí)行，嚴(yán)格資金使用范圍，保證項(xiàng)目資金專款專用。有效杜絕截留、挪用、滯留、浪費(fèi)資金等現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金使用安全和最大效益的發(fā)揮。