荊州市婦幼保健院 2023年預(yù)算公開
2023-02-07 16:00:02 作者：來源：點(diǎn)擊：

荊州市婦幼保健院

2023年預(yù)算公開

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業(yè)名詞解釋

一、部門（單位）主要職責(zé)

1、掌握本市婦女兒童健康狀況及影響群體健康的主要因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、掌握本市孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童死亡率及主要死亡變化趨勢(shì)，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定全市干預(yù)規(guī)劃并組織實(shí)施。

3、依照《母嬰保健法》組織并提供法律規(guī)定范圍內(nèi)的服務(wù)，開展婚前保健、婦女系列保健、兒童系列保健、優(yōu)生優(yōu)育及計(jì)劃生育技術(shù)等服務(wù)。

4、根據(jù)需要開展與婦幼衛(wèi)生工作有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查，為制定規(guī)劃和干預(yù)措施提供依據(jù)，有針對(duì)性地開展群眾防治工作。

5、建立科學(xué)、完善、符合＂愛嬰醫(yī)院＂要求的產(chǎn)房、產(chǎn)科、兒科、母嬰同室的管理制度和基本標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全市愛嬰行動(dòng)。

6、開展婦產(chǎn)科、兒科、外科、眼科、臨床醫(yī)療業(yè)務(wù)，處理婦女、兒童高危病例，接受下級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診。

7、協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本市婦幼衛(wèi)生人員培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)婦幼保健專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核。接受下級(jí)婦幼機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員的進(jìn)修、培訓(xùn)和婦幼衛(wèi)生專業(yè)學(xué)生實(shí)習(xí)。

8、針對(duì)影響本市婦女、兒童身心健康的主要問題，開展應(yīng)用性科研活動(dòng)。

9、對(duì)下級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，技術(shù)支持和檢查評(píng)估，幫助開展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新項(xiàng)目、解決疑難問題。

10、根據(jù)婦女、兒童保健目標(biāo)，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定健康教育計(jì)劃，指導(dǎo)下級(jí)婦幼衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展健康教育活動(dòng)，提供健康教育資料，開展群眾性健康教育活動(dòng)。

11、根據(jù)衛(wèi)生行政部門提出的信息指標(biāo)，收集、整理、分析、儲(chǔ)存本市婦幼衛(wèi)生信息資源。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

荊州市婦幼保健院有1個(gè)獨(dú)立核算的預(yù)算編制單位。其中：本級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，醫(yī)院內(nèi)設(shè)科室由計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、兒童保健部、婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒�？�、婦�？啤⑿律鷥嚎�、婦科、外科、眼科、手麻科、藥劑科、檢驗(yàn)科、特檢科、放射科、病理科、口腔科、中醫(yī)科、孕嬰中心、消毒供應(yīng)室、支助中心、產(chǎn)前診斷科、產(chǎn)后康復(fù)科、PICU、保健部、護(hù)理部、院感辦、醫(yī)務(wù)科、開發(fā)部、人事科、科教科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、器械科、信息科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)管辦、工會(huì)、宣傳科等科室組成。本單位為公益二類事業(yè)單位。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2023年本年收入15557.13萬元，比上年增加1296.73萬元, 增加9%，主要原因是2023年隨著疫情政策調(diào)整，醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)量逐漸恢復(fù)，事業(yè)收入增長(zhǎng)。其中:一般公共預(yù)算撥款收入69.00萬元，比上年減少325.95萬元, 減少82.53%，事業(yè)收入15488.13萬元，比上年增加1622.68萬元, 增加12%。

2.預(yù)算支出情況：2023年本年支出15687.13萬元，比上年增加1348.73萬元, 增加9%，主要原因是2023年隨著疫情政策調(diào)整，醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)量逐漸恢復(fù)，業(yè)務(wù)支出增長(zhǎng)。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出567.15萬元，比上年減少44.05萬元, 減少7.21%，衛(wèi)生健康支出14783.98萬元，比上年增加1400.59萬元, 增加10%，住房保障支出336.00萬元，比上年減少7.81萬元, 減少2%。

支出增加（減少）的主要原因：

（1）2023年基本支出比上年減少509.28萬元，減少6.21%，主要原因是2023年醫(yī)院實(shí)行全面預(yù)算管理，進(jìn)一步控制和壓縮一般性日常支出。

（2）2023年項(xiàng)目支出比上年增加1858萬元，增加30.26%，主要原因是2023年醫(yī)療專用設(shè)備購置項(xiàng)目增加803.8萬元；新增了新院整體搬遷改擴(kuò)建項(xiàng)目500萬元；醫(yī)療機(jī)構(gòu)日常藥品及衛(wèi)生材料購置項(xiàng)目新增500萬元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位為公益二類的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1.50萬元，比上年預(yù)算減少10.00萬元, 減少86.95%。其中：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

2. 公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，和上年相比沒有變化。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年較少10.00萬元，減少100%，其中:公務(wù)用車購置0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少10萬元, 減少100%，主要原因是單位僅有的公務(wù)用車鄂DW1278于2022年4月經(jīng)荊州市公車辦審批后，進(jìn)行報(bào)廢下賬處置。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2023年荊州市婦幼保健院編制政府采購預(yù)算1317萬元，比上年度增加803.8萬元，增加156.62%，主要原因是2023年醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置預(yù)算較2022年增加803.8萬元。其中：貨物類政府采購預(yù)算1317萬元，比上年度增加803.8萬元，增加156.2%，主要原因是2023年醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置預(yù)算較2022年增加803.8萬元；工程類政府采購預(yù)算0萬元，比上年度無變化；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，比上年度無變化。

2023年，面向中小企業(yè)采購預(yù)算1017萬元，其中面向小微企業(yè)采購預(yù)算737萬元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023 年荊州市婦幼保健院占有房屋面積16475.23平方米。其中：辦公用房面積1696.76平方米，其他用房1510.68平方米，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為11臺(tái)�，F(xiàn)有公務(wù)用車輛4臺(tái)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1. “公共衛(wèi)生服務(wù)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付”項(xiàng)目主要內(nèi)容是免費(fèi)向城鄉(xiāng)婦女兒童提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，為適齡兒童接種各類疫苗，為0-6歲兒童建立保健手冊(cè)，開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，為孕產(chǎn)婦建立手冊(cè)，開展孕期保健及產(chǎn)后訪視及相關(guān)指導(dǎo)，免費(fèi)向兒童青少年提供近視篩查工作，完成全市新生兒疾病篩查工作。2023年預(yù)算安排74萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款，該項(xiàng)目為2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)：提高轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

數(shù)量指標(biāo)：兒童青少年近視篩查人數(shù)≥7.6萬人次；新生兒疾病篩查人數(shù)≥6500人；新生兒聽力篩查人數(shù)≥6500人。

質(zhì)量指標(biāo)：0-6歲兒童健康管理率≥90%；全市兒童和青少年近視發(fā)生率≤49.7%；新生兒五項(xiàng)遺傳疾病篩查率≥98%。

時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)完成各項(xiàng)篩查任務(wù)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目執(zhí)行支出成本≦74萬元。

社會(huì)效益指標(biāo)：轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高。

服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾滿意度≧95%。

2.“2022年度重大傳染病防控”項(xiàng)目主要內(nèi)容是減少艾滋病新發(fā)感和母嬰傳播，發(fā)現(xiàn)結(jié)核病及時(shí)轉(zhuǎn)診，提高人民群眾健康水平。2023年預(yù)算安排56萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款，該項(xiàng)目為2022年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)：通過項(xiàng)目實(shí)施，做好婦幼健康相關(guān)重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作，提高城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。

數(shù)量指標(biāo)：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒和乙肝檢測(cè)人次≥8000人次；聘請(qǐng)專家授課人次≥8人次；培訓(xùn)人次≥760人次。

質(zhì)量指標(biāo)：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒和乙肝檢測(cè)率≥98%；培訓(xùn)人員合格率≥95%。

時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)完成孕產(chǎn)婦HIV、梅毒和乙肝檢測(cè)。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目執(zhí)行支出成本≦56萬元。

社會(huì)效益指標(biāo)：對(duì)減少艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播具有持續(xù)作用，提高群眾對(duì)重大傳染病防控知曉率。

服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

１.對(duì)空表的說明

2023年無一般公共預(yù)算基本支出，無政府性基金預(yù)算支出,無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年對(duì)比無增減變化情況。

２.對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。