荊州市胸科醫(yī)院 2023年預(yù)算公開
              2023-02-07 16:06:24   作者:   來源:   點擊:

               

               

              荊州市胸科醫(yī)院

              2023年預(yù)算公開

               

               

               

              一、部門(單位)主要職責(zé)

              二、機構(gòu)設(shè)置情況

              三、預(yù)算收支及增減變化情況

              四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

              五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

              六、政府采購預(yù)算安排情況

              七、國有資產(chǎn)占用情況

              八、重點項目預(yù)算績效情況

              九、其他需要說明的情況

              十、專業(yè)名詞解釋

               

               

               

               

               

               

               

              一、部門(單位)主要職責(zé)

              荊州市傳染病醫(yī)院、荊州市胸科醫(yī)院、荊州市結(jié)核病防 治所實行三塊牌子,一套班子,機構(gòu)級別為正縣級,屬公益 Ⅱ類事業(yè)單位。主要工作職責(zé):

              1、承擔(dān)本市及臨近省、市傳染病、胸部疾病及其它系 統(tǒng)疾病的診治。

              2、承擔(dān)國家對傳染病流行病學(xué)的調(diào)查和監(jiān)測任務(wù)。

              3、擔(dān)負全市結(jié)核病防治工作。包括制定本市防治規(guī)劃、 疫情登記、宣傳、教育、培訓(xùn)、科研等。

              4、直接擔(dān)負市直傳染病控制組織實施工作。

              二、機構(gòu)設(shè)置情況

              荊州市胸科醫(yī)院是實行獨立核算的預(yù)決 算單位,單位基本性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下: 職能科室 22 個,包括人事科、設(shè)備科、信息科、宣傳科、 醫(yī)管辦、醫(yī)務(wù)科、院辦、總務(wù)科、保衛(wèi)科、財務(wù)科、感染辦、 護理部、結(jié)防科、老干科等;4 個醫(yī)技科室,包括放射科、功 能科、藥劑科、檢驗科,7 個臨床科室,包括呼吸與危重癥 醫(yī)學(xué)科、健康門診、門診部、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、手 術(shù)室。開設(shè) 6 個病區(qū),編制床位 500 張,實際開放病床 386 張。結(jié)防所承擔(dān)全市結(jié)防工作的組織協(xié)調(diào)和技術(shù)指導(dǎo),并直 接承擔(dān)荊州市直的病人發(fā)現(xiàn)、治療和管理工作。

              三、預(yù)算收支及增減變化情況

              1.預(yù)算收入情況:2023年本年收入7076.01萬元,比上年減少849.10萬元, 減少10.71%,主要原因是因市直醫(yī)療機構(gòu)改革,2022 9 月本單位與荊州市第一人民醫(yī)院整合,2023年一般公共預(yù)算撥款收入較2022年減少922.19萬元。其中:一般公共預(yù)算撥款收入200.00萬元,比上年減少922.19萬元, 減少82.18%,事業(yè)收入6876.01萬元,比上年增加73.09萬元, 增加1%。

              2. 預(yù)算支出情況:2023年本年支出7415.01萬元,比上年減少708.10萬元, 減少8.72%,主要原因是因市直醫(yī)療機構(gòu)改革,2022 9 月本單位與荊州市第一人民醫(yī)院整合,2023年一般公共預(yù)算撥款支出較2022年減少922.19萬元。。其中:衛(wèi)生健康支出7415.01萬元,比上年增加321.72萬元, 增加4.53%

              四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

              我單位為公益二類的事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費支出

              五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

              2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算13.48萬元,與上年對比無增減變化,其中:

              1.因公出國(境)費0萬元,比上年增加0.00萬元,與上年對比無增減變化。

              2.公務(wù)接待費1.00萬元,與上年對比無增減變化。

              3. 公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,與上年對比無增減變化,其中:公務(wù)用車購置0萬元,與上年對比無增減變化。公務(wù)用車運行維護費12.48萬元,與上年對比無增減變化,主要原因是我院嚴格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算,目前商務(wù)車保有量1輛,救護車保有量4。

              六、政府采購預(yù)算安排情況

              根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021 年)》要求,2023年荊州市胸科醫(yī)院編制政府采購預(yù)算420萬元,比上年度增加100.58萬元,增加31.49%,主要原因是2023年增加了信息化建設(shè)的預(yù)算資金投入。其中:貨物類政府采購預(yù)算420萬元,比上年度增加100.58萬元,增加100.58%,主要原因是2023年增加了信息化建設(shè)的預(yù)算資金投入;工程類政府采購預(yù)算0萬元,較上年無變化;服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元,較上年無變化。

              2023年,面向中小企業(yè)采購預(yù)算233萬元,其中面向小微企業(yè)采購預(yù)算171.8萬元

              七、國有資產(chǎn)占用情況

              2023 年荊州市胸科醫(yī)院占有房屋面積22549.44平方米。其中:辦公樓面積6926.91平方米(辦公用房面積6926.91平方米),其他15622.53平方米,單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺,單價100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為9臺,F(xiàn)有公務(wù)用車5

              八、重點項目預(yù)算績效情況

              1..2023 結(jié)核病防治”項目主要內(nèi)容:一是強化公立醫(yī)院醫(yī)防并重,調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療資源布局,進一步減少結(jié)核感染,患病和死亡,切實降低結(jié)核病疾病負擔(dān),提高人民群眾健康水平;二是開展重大傳染病早期篩查干預(yù),落實慢性病及其相關(guān)危險因素監(jiān)測,開展農(nóng)村地區(qū)貧困結(jié)核患者篩查登記和隨訪管理。2023年預(yù)算安排710.82萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

              項目績效年度目標(biāo):為荊州市及荊州區(qū)、沙市區(qū)、荊州開發(fā)區(qū)肺結(jié)核、江陵縣、耐多藥肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)、報告、登記、治療和管理工作;結(jié)核病患者資料信息的收集、錄入、核對、上報、分析和反饋結(jié)核病防治信息;結(jié)核病疫情監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查;結(jié)核病突發(fā)公共衛(wèi)生事件調(diào)查與處理;結(jié)核病防治知識知曉率普及;結(jié)核病防治專業(yè)培訓(xùn)。

              數(shù)量指標(biāo):規(guī)范治療和隨訪檢查的肺結(jié)核患者任務(wù)完成率達到85%,病原學(xué)陽性肺結(jié)核患者耐藥篩查率達到85%。

              質(zhì)量指標(biāo):死因監(jiān)測規(guī)范報告率達到100%

              時效指標(biāo):及時完成結(jié)核病篩查及防治任務(wù)。

              成本指標(biāo):項目支出成本≦710.82萬元。

              社會效益指標(biāo):居民健康水平提升,公共衛(wèi)生均等化水平提高。

              服務(wù)對象滿意度:群眾滿意度≧90%。。

              2..2023艾滋病防治”項目主要內(nèi)容為:一是荊州市艾滋病患者發(fā)現(xiàn)以后抗病毒治療、定期體檢、定期隨訪、藥物不良反應(yīng)處理以及艾滋病并發(fā)癥的處理。二是艾滋病手術(shù)治療以及母嬰阻斷和生產(chǎn)在我院完成。2023年預(yù)算安排111.26萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

              項目績效年度目標(biāo):根據(jù)國家有關(guān)要求制定治療和藥物兩方面的管理規(guī)范,明確各部門的職責(zé),以保證整個免費治療做的順利進行,以及免費藥物安全連續(xù)的供應(yīng),做好艾滋病患者的社會心理支持和消除歧視。

              數(shù)量指標(biāo):艾滋病免費抗病毒治療達到100%。

              質(zhì)量指標(biāo):艾滋病臨床用血核酸檢測達到100%,艾滋病規(guī)范化隨訪干預(yù)比例達到100%。

              時效指標(biāo):及時完成艾滋病篩查及防治任務(wù)。

              成本指標(biāo):項目支出成本≦111.26萬元。

              社會效益指標(biāo):居民健康水平提升,公共衛(wèi)生均等化水平提高。

              服務(wù)對象滿意度:群眾滿意度≧90%

              九、其他需要說明的情況

              .空表的

              2023年一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、無政府性基金預(yù)算支出,無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,無借政府債務(wù)的情況,與上年對比無增減變化情況。

              .其他情況的

              無其他情況說明。

              十、專業(yè)名詞解釋

              1.機關(guān)運行經(jīng)費:指保障位運行使用一般公共預(yù)款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括公及印刷、郵電費、差旅、會議費、福利、日常、用材料及一般設(shè)備購公用房水電費、公用房取暖、公用房物業(yè)管理、公務(wù)運行維護費以及其他用。

              2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)款安排的因公出國()、公務(wù)車購置及運行維護費和公務(wù)接待。其中,因公出國()用反映位公務(wù)出國()的國、國外城市交通、住宿、伙食、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)車購置及運行維護費位公務(wù)車車輛購置支出(車輛購置稅、牌照)、燃料、過橋過、保險費、安全用等支出;公務(wù)接待反映位按規(guī)定開支的務(wù)接待(含外接待) 用。

              3.政府采:是指各國家機關(guān)、事業(yè)單位和組織,使用政性金采依法制定的集中采以內(nèi)的或者采額標(biāo)準(zhǔn)以上的物、工程和服務(wù)的行。政府采指具體的采購過程,而且是采政策、采程序、采購過程及采管理的稱,是一種共采管理的制度,是一種政府行。

              4.()收入:指從同級財政部取得的預(yù)金。

              5.其他收入:指除上述“款收入”以外任務(wù)應(yīng)安排的金。

              6.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人支出和公用支出。

              7.目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的支出。

               1收支總表.xls

              2收入總表.xls
              文件類型: .xls 207885784b12e98c1753e0590abb50b1.xls (22.50 KB)
              3支出總表.xls
              文件類型: .xls e82645a5d5d60c4e10ca0cbf2ad24c35.xls (27.50 KB)
              4財政撥款收支總表.xls
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              5一般公共預(yù)算支出表.xls
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              6一般公共預(yù)算基本支出表.xls
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              7一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表.xls
              文件類型: .xls 86b1f2fb6346794e2df3e2741259fefc.xls (21.00 KB)
              8政府性基金預(yù)算支出表.xls
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              9項目支出表.xls
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